Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2190 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO DE PLASTICO 1/2- MANGA DE JARDIM |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CORREIA |
12,46 |
24,92 |
| 20.00 |
PARAFUSO - GANCHO PITÃO COM ROSCA P/ BUCHA 08MM, para manutenção da EMEI. |
0,53 |
10,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
ENGATE RAPIDO DE PLASTICO 1/2- MANGA DE JARDIM CORREIA PARAFUSO - GANCHO PITÃO COM ROSCA P/ BUCHA 08MM, para manutenção da EMEI. |
65,52 |
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| 18/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/723; |
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65,52 |
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| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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65,52 |
| TOTAL |
65,52 |
65,52 |
65,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
