| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUELI PENZ |
| Número do empenho: | 2195 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Duas e meia diáriaa a servidora Sueli Penz, em deslocamento a Novo Hamburgo/RS nos dias 26/06 e 27/04/2023, para Participação em Fórum Estadual Ordinário UNDIME RS. | 805,75 | 805,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Emp. referente a Duas e meia diáriaa a servidora Sueli Penz, em deslocamento a Novo Hamburgo/RS nos dias 26/06 e 27/04/2023, para Participação em Fórum Estadual Ordinário UNDIME RS. | 805,75 | ||
| 18/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DIÁRIA nº 057/2023. | 805,75 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2023 SUELI PENZ - 387 | 805,75 | ||
| TOTAL | 805,75 | 805,75 | 805,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
