Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2206 |
Data de lançamento: |
19/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA, para conserto da Porta e troca suporte vidro, canaletas e maçaneta do caminhão MB de placas IOD 2670. |
462,00 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2023 |
MÃO DE OBRA, para conserto da Porta e troca suporte vidro, canaletas e maçaneta do caminhão MB de placas IOD 2670. |
462,00 |
|
|
| 19/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0199; |
|
462,00 |
|
| 26/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
462,00 |
| TOTAL |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
