| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHUVEIRO - quente e frio | 43,90 | 87,80 |
| 1.00 | TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca padrão, para uso no Cras, conforme ordem de compra. | 6,90 | 6,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | CHUVEIRO - quente e frio TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca padrão, para uso no Cras, conforme ordem de compra. | 94,70 | ||
| 24/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 001/2436; | 94,70 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Empenho 2209/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6522 | 94,70 | ||
| TOTAL | 94,70 | 94,70 | 94,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
