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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CHUVEIRO - quente e frio 43,90 87,80
1.00 TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca padrão, para uso no Cras, conforme ordem de compra. 6,90 6,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 CHUVEIRO - quente e frio TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca padrão, para uso no Cras, conforme ordem de compra. 94,70
24/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 001/2436; 94,70
02/05/2023 Pagamento de Empenho 2209/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6522 94,70
TOTAL 94,70 94,70 94,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.