Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CHUVEIRO - quente e frio |
43,90 |
87,80 |
1.00 |
TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca padrão, para uso no Cras, conforme ordem de compra. |
6,90 |
6,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2023 |
CHUVEIRO - quente e frio TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca padrão, para uso no Cras, conforme ordem de compra. |
94,70 |
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24/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 001/2436; |
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94,70 |
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02/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2209/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6522 |
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94,70 |
TOTAL |
94,70 |
94,70 |
94,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.