Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHUVEIRO - quente e frio |
43,90 |
87,80 |
| 1.00 |
TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca padrão, para uso no Cras, conforme ordem de compra. |
6,90 |
6,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
CHUVEIRO - quente e frio TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca padrão, para uso no Cras, conforme ordem de compra. |
94,70 |
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| 24/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 001/2436; |
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94,70 |
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| 02/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2209/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6522 |
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|
94,70 |
| TOTAL |
94,70 |
94,70 |
94,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
