| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref Referente ao pagamento 30 dias de férias. | 0,00 | 394,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | ferias ref Referente ao pagamento 30 dias de férias. | 394,52 | ||
| 20/04/2023 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - FERIAS KARINE BAUMGRATZ | 394,52 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 2212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 394,52 | ||
| TOTAL | 394,52 | 394,52 | 394,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
