Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
ferias ref Referente ao pagamento 30 dias de férias. |
2.630,09 |
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| 20/04/2023 |
liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - FERIAS KARINE BAUMGRATZ |
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2.630,09 |
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| 20/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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14,90 |
| 20/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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90,35 |
| 20/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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118,15 |
| 20/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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192,63 |
| 20/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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253,76 |
| 20/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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331,84 |
| 24/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.628,46 |
| TOTAL |
2.630,09 |
2.630,09 |
2.630,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
