Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2217 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUICAO PIS/PASEP |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente ao PASEP, sobre a receita do mês de março, apurado pela contabilidade. |
11.169,99 |
11.169,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
Emp. referente ao PASEP, sobre a receita do mês de março, apurado pela contabilidade. |
11.169,99 |
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| 24/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 003/2023. |
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11.169,99 |
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| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2023
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
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11.169,99 |
| TOTAL |
11.169,99 |
11.169,99 |
11.169,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
