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Exercício: 2023
Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Contratação de Empresa para assessoria da equipe da Unidade Básica de Saúde. Organização virtual da rede de saúde, através da melhor organização do CNES, dos cadastros dos profissionais neles e a validação de todos os procedimentos realizados na Atenção Básica. Treinamento em CNES, SIA/SIAH, e-	1.960,00	11.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	Contratação de Empresa para assessoria da equipe da Unidade Básica de Saúde. Organização virtual da rede de saúde, através da melhor organização do CNES, dos cadastros dos profissionais neles e a validação de todos os procedimentos realizados na Atenção Básica. Treinamento em CNES, SIA/SIAH, e-	11.760,00
31/05/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0101;		1.960,00
02/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2023 - REF. JUNHO/2023 FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602			1.960,00
23/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 113;		1.960,00
03/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2023 - REF. JUNHO/2023 FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602			1.960,00
21/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 136;		1.960,00
24/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2023 - REF. JULHO/2023 FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602			1.960,00
21/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 150;		1.960,00
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2023 - REF. AGOSTO/2023 FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602			1.960,00
21/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 173;		1.960,00
26/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2023 - REF. SETEMBRO/2023 FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602			1.960,00
19/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023230;		1.960,00
26/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2023 - REF. 2023230 FAR TREINAMENTOS LTDA - 10602			1.960,00
TOTAL		11.760,00	11.760,00	11.760,00
SALDO A PAGAR				0,00