Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2226 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
PAPEL PICOTADO, A4, 3 VIAS POR FOLHA, C/ 500 FOLHA
Finalidade: Aquisição de material, para uso no Setor de Tributos. |
45,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
PAPEL PICOTADO, A4, 3 VIAS POR FOLHA, C/ 500 FOLHA
Finalidade: Aquisição de material, para uso no Setor de Tributos. |
1.125,00 |
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| 28/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 0/30468; |
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1.125,00 |
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| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2023
EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 10183 |
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1.125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
