| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 2229 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CUIDADOS DE ENFERMAGEM em ambiente hospitalar da paciente Hellen Freitas Mamann, pelo período de 17 a 21/04/2023. | 2.465,00 | 2.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | CUIDADOS DE ENFERMAGEM em ambiente hospitalar da paciente Hellen Freitas Mamann, pelo período de 17 a 21/04/2023. | 2.465,00 | ||
| 24/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0133; | 2.465,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467 | 2.465,00 | ||
| TOTAL | 2.465,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
