Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CUIDADOS DE ENFERMAGEM em ambiente hospitalar da paciente Hellen Freitas Mamann, pelo período de 17 a 21/04/2023. |
2.465,00 |
2.465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
CUIDADOS DE ENFERMAGEM em ambiente hospitalar da paciente Hellen Freitas Mamann, pelo período de 17 a 21/04/2023. |
2.465,00 |
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| 24/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0133; |
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2.465,00 |
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| 27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2023
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467 |
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2.465,00 |
| TOTAL |
2.465,00 |
2.465,00 |
2.465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
