Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
12/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
FIO DE NYLON P/ GRAMA 3,0MM |
0,95 |
190,00 |
| 1.00 |
FITA CREPE 3M 48X50M ADERE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
LUVA ALGODÃO/LATEX AZ. N.8 WOLK |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
TESOURA DE PODA TRAMONTINA 12 POL., para serem usados pelos responsáveis da Limpeza da Praça Municipal. |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2023 |
FIO DE NYLON P/ GRAMA 3,0MM FITA CREPE 3M 48X50M ADERE LUVA ALGODÃO/LATEX AZ. N.8 WOLK TESOURA DE PODA TRAMONTINA 12 POL., para serem usados pelos responsáveis da Limpeza da Praça Municipal. |
270,00 |
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| 12/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02309; |
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270,00 |
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| 19/01/2023 |
Pagamento de Empenho 223/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6505 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
