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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 223 Data de lançamento: 12/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 FIO DE NYLON P/ GRAMA 3,0MM 0,95 190,00
1.00 FITA CREPE 3M 48X50M ADERE 15,00 15,00
1.00 LUVA ALGODÃO/LATEX AZ. N.8 WOLK 17,00 17,00
1.00 TESOURA DE PODA TRAMONTINA 12 POL., para serem usados pelos responsáveis da Limpeza da Praça Municipal. 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2023 FIO DE NYLON P/ GRAMA 3,0MM FITA CREPE 3M 48X50M ADERE LUVA ALGODÃO/LATEX AZ. N.8 WOLK TESOURA DE PODA TRAMONTINA 12 POL., para serem usados pelos responsáveis da Limpeza da Praça Municipal. 270,00
12/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02309; 270,00
19/01/2023 Pagamento de Empenho 223/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6505 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.