| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2232 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OLEO LUBRIF 500ML | 37,93 | 189,65 |
| 1.00 | TRIMCUT CABEÇOTE, para manutenção da Máquina de cortar grama das EMEF. | 120,21 | 120,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | OLEO LUBRIF 500ML TRIMCUT CABEÇOTE, para manutenção da Máquina de cortar grama das EMEF. | 309,86 | ||
| 24/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/012548; | 309,86 | ||
| 18/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2023 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 309,86 | ||
| TOTAL | 309,86 | 309,86 | 309,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
