| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REPARO VALVULA, para manutenção da EMEI Orlando Rojas. | 49,90 | 249,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | REPARO VALVULA, para manutenção da EMEI Orlando Rojas. | 249,50 | ||
| 25/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02442; | 249,50 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Empenho 2233/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2829 | 249,50 | ||
| TOTAL | 249,50 | 249,50 | 249,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
