| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LETICIA GNICH CHAVES 02986665020 |
| Número do empenho: | 2236 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MAQUIAGEM | 75,00 | 225,00 |
| 3.00 | CABELO COM PENTEADO, referente a Produção das Soberanas do Município de Ernestina para Encontro Estadual de Soberanas da Exposol no dia 29/04/2023. | 90,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | MAQUIAGEM CABELO COM PENTEADO, referente a Produção das Soberanas do Município de Ernestina para Encontro Estadual de Soberanas da Exposol no dia 29/04/2023. | 495,00 | ||
| 02/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 001; | 495,00 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 2236/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6524 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
