| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAYARA SANTOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Três e meia diárias a servidora Mayara Santos de Matos, em deslocamento a Porto Alegre/RS nos dias 26 a 29/04/2023, para Participação de um Evento no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. | 999,74 | 999,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Emp. referente a Três e meia diárias a servidora Mayara Santos de Matos, em deslocamento a Porto Alegre/RS nos dias 26 a 29/04/2023, para Participação de um Evento no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. | 999,74 | ||
| 25/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DIÁRIA nº 060/2023. | 999,74 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2023 MAYARA SANTOS DE MATOS - 7782 | 999,74 | ||
| TOTAL | 999,74 | 999,74 | 999,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
