| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2241 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr | 18,99 | 132,93 |
| 3.00 | COLHER MINI - COLHER MINI | 14,99 | 44,97 |
| 2.00 | FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA | 4,49 | 8,98 |
| 7.00 | COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN - COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN | 8,99 | 62,93 |
| 2.00 | AÇÚCAR REFINADO 2 KG - AÇÚCAR REFINADO 2 KG | 5,49 | 10,98 |
| 24.00 | FARDO DE ÁGUA - FARDO DE ÁGUA | 2,00 | 48,00 |
| 2.00 | COPO PLASTICO COPOZAN - COPO PLASTICO 80 ML | 5,99 | 11,98 |
| 5.00 | COPO TERMICO 180 ML - COPO TERMICO 180 ML | 8,99 | 44,95 |
| 1.00 | ACUCAR REFINADO SACHE 1000 SACHE - ACUCAR SACHE C/1000 | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr COLHER MINI - COLHER MINI FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN - COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN AÇÚCAR REFINADO 2 KG - AÇÚCAR REFINADO 2 KG FARDO DE ÁGUA - FARDO DE ÁGUA COPO PLASTICO COPOZAN - COPO PLASTICO 80 ML COPO TERMICO 180 ML - COPO TERMICO 180 ML ACUCAR REFINADO SACHE 1000 SACHE - ACUCAR SACHE C/1000 | 425,62 | ||
| 25/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 0/03542; | 425,62 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 425,62 | ||
| TOTAL | 425,62 | 425,62 | 425,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
