Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2241 |
Data de lançamento: |
25/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr |
18,99 |
132,93 |
| 3.00 |
COLHER MINI - COLHER MINI |
14,99 |
44,97 |
| 2.00 |
FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA |
4,49 |
8,98 |
| 7.00 |
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN - COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN |
8,99 |
62,93 |
| 2.00 |
AÇÚCAR REFINADO 2 KG - AÇÚCAR REFINADO 2 KG |
5,49 |
10,98 |
| 24.00 |
FARDO DE ÁGUA - FARDO DE ÁGUA |
2,00 |
48,00 |
| 2.00 |
COPO PLASTICO COPOZAN - COPO PLASTICO 80 ML |
5,99 |
11,98 |
| 5.00 |
COPO TERMICO 180 ML - COPO TERMICO 180 ML |
8,99 |
44,95 |
| 1.00 |
ACUCAR REFINADO SACHE 1000 SACHE - ACUCAR SACHE C/1000 |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr COLHER MINI - COLHER MINI FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN - COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN AÇÚCAR REFINADO 2 KG - AÇÚCAR REFINADO 2 KG FARDO DE ÁGUA - FARDO DE ÁGUA COPO PLASTICO COPOZAN - COPO PLASTICO 80 ML COPO TERMICO 180 ML - COPO TERMICO 180 ML ACUCAR REFINADO SACHE 1000 SACHE - ACUCAR SACHE C/1000 |
425,62 |
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| 25/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 0/03542; |
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425,62 |
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| 27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2023
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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425,62 |
| TOTAL |
425,62 |
425,62 |
425,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
