| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE, para conserto do veículo SPIN de placas IYW 9736. | 74,00 | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE, para conserto do veículo SPIN de placas IYW 9736. | 444,00 | ||
| 28/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0403; | 444,00 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 2247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
