Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2249 |
Data de lançamento: |
25/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
KIT HIGIENE PARA BEBE CONFECCIONADO COM FIO DE MALHA, para disponibilizar no encerramento do Curso de Gestantes da UBS. |
240,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
KIT HIGIENE PARA BEBE CONFECCIONADO COM FIO DE MALHA, para disponibilizar no encerramento do Curso de Gestantes da UBS. |
3.600,00 |
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| 25/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 890/046587848; |
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3.600,00 |
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| 27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2023
LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 - 9677 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
