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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2251 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONCRETAGEM FCK 25-CONVENCIONAL, para a Praça do Município. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 SERVIÇO DE CONCRETAGEM FCK 25-CONVENCIONAL, para a Praça do Município. 2.500,00
25/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 009; 2.500,00
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2023 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 2.473,75
27/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2251/2023 26,25
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/04/2023 26,25 Lançada
TOTAL   26,25