| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente a rescisão do contrato. | 0,00 | 792,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente a rescisão do contrato. | 792,96 | ||
| 20/04/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO CLAICIANO VARGAS GNICH | 792,96 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 59,47 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 2284/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 733,49 | ||
| TOTAL | 792,96 | 792,96 | 792,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/04/2023 | 59,47 | Lançada | |
| TOTAL | 59,47 |
