Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
102.15 |
Gasolina comun |
4,99 |
509,72 |
1859.76 |
Óleo diesel comum, para manutenção de máquinas e veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de dezembro de 2022. |
6,29 |
11.697,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
Gasolina comun Óleo diesel comum, para manutenção de máquinas e veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de dezembro de 2022. |
12.207,61 |
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02/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/199945; |
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12.207,61 |
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12/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
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12.207,61 |
TOTAL |
12.207,61 |
12.207,61 |
12.207,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.