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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2307 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CAIXA DE DESCARGA - EXTERNA 38,00 114,00
3.00 ENGATE FLEXIVEL 40CM 4,50 13,50
3.00 TUBO DESCIDA PARA DESCARGA 1,6 MTS 19,00 57,00
4.00 ABRACADEIRA DE 3/4 0,40 1,60
25.00 PARAFUSO PHILIPS 5.0X 35 MM, para conserto de vazamentos na EMEI. 0,25 6,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 CAIXA DE DESCARGA - EXTERNA ENGATE FLEXIVEL 40CM TUBO DESCIDA PARA DESCARGA 1,6 MTS ABRACADEIRA DE 3/4 PARAFUSO PHILIPS 5.0X 35 MM, para conserto de vazamentos na EMEI. 192,35
26/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02445; 192,35
02/05/2023 Pagamento de Empenho 2307/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2829 192,35
TOTAL 192,35 192,35 192,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.