Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALDIR SALVADOR BECKMANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
13/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DIDATICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISTA VIDA E SAUDE |
300,00 |
300,00 |
| 2.00 |
REVISTA NOSSO AMIGUINHO |
288,00 |
576,00 |
| 3.00 |
REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR |
226,00 |
678,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2023 |
REVISTA VIDA E SAUDE REVISTA NOSSO AMIGUINHO REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR |
1.554,00 |
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| 13/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/044799219; |
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1.554,00 |
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| 18/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2023
VALDIR SALVADOR BECKMANN ME - 9390 |
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1.554,00 |
| TOTAL |
1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
