| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 233 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: R$ 194,60. EXTRATO DE CONTRATO: R$ 194,60, referente ao edital Tomada de Preço nº 11/2022. | 194,60 | 389,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: R$ 194,60. EXTRATO DE CONTRATO: R$ 194,60, referente ao edital Tomada de Preço nº 11/2022. | 389,20 | ||
| 06/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 1062995; | 389,20 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2023 PR IMPRENSA NACIONAL - 2102 | 389,20 | ||
| TOTAL | 389,20 | 389,20 | 389,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
