Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Principal parcelamento RPPS 800/2021 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.02.00.00 - Amortizacao Principal Parcelamento RPPS acordo 800/2021 |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 800/2021, com prazo de 60 meses. |
7.349,23 |
7.349,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 800/2021, com prazo de 60 meses. |
7.349,23 |
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| 16/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 001/2023. |
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7.349,23 |
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| 18/01/2023 |
Pagamento de Empenho 239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.349,23 |
| TOTAL |
7.349,23 |
7.349,23 |
7.349,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
