| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Recesso da Estagiária Laura Oliveira Sartori, a qual atuava da Secretaria de Educação. | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Emp. referente a Recesso da Estagiária Laura Oliveira Sartori, a qual atuava da Secretaria de Educação. | 640,00 | ||
| 16/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 001/2023. | 640,00 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
