| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
| Número do empenho: | 2451 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Guia de Arrecadação de Saldo do Convênio SEL 135/2022, FPE 315/2022. | 20.842,87 | 20.842,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Emp. referente a Guia de Arrecadação de Saldo do Convênio SEL 135/2022, FPE 315/2022. | 20.842,87 | ||
| 25/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob GUIA nº 53323001466434. | 20.842,87 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2023 ESTADO/RS - 1791 | 20.842,87 | ||
| TOTAL | 20.842,87 | 20.842,87 | 20.842,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
