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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2456 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FLEXIVEL DE EMBREAGEM KOMBI EFRARI EF738H 52,00 52,00
65.00 KIT COIFA JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE NAKATA NK 2,00 130,00
1.00 FLUIDO DE FREIO DOT 3 PREMIUM HIT TECH 300 ML 32,00 32,00
1.00 REPARO PINCA FREIO CONTROIL C1430-VW 54 MM KOMBI 96,00 96,00
1.00 PASTILHA FREIO DIANTEIRO FRASLE PD13- VW KOMBI 198 79,00 79,00
2.00 CILINDRO RODA TRASEIRA CONTROIL C3366-VW1516 97,00 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 FLEXIVEL DE EMBREAGEM KOMBI EFRARI EF738H KIT COIFA JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE NAKATA NK FLUIDO DE FREIO DOT 3 PREMIUM HIT TECH 300 ML REPARO PINCA FREIO CONTROIL C1430-VW 54 MM KOMBI PASTILHA FREIO DIANTEIRO FRASLE PD13- VW KOMBI 198 CILINDRO RODA TRASEIRA CONTROIL C3366-VW1516 583,00
28/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 000/0129; 583,00
03/05/2023 Pagamento de Empenho 2456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 583,00
TOTAL 583,00 583,00 583,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.