| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM do CRAS, para Batizado da Capoeira, 70Km de Micro para Tio Hugo e Nicolau Vergueiro no dia 25/04/2023. | 394,10 | 394,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | VIAGEM do CRAS, para Batizado da Capoeira, 70Km de Micro para Tio Hugo e Nicolau Vergueiro no dia 25/04/2023. | 394,10 | ||
| 26/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 737; | 394,10 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 386,18 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2461/2023 | 7,92 | ||
| TOTAL | 394,10 | 394,10 | 394,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/04/2023 | 7,92 | Lançada | |
| TOTAL | 7,92 |
