| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 2467 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - de Ernestina a Passo Fundo. Levado 05 indiginas (Mulheres e crianças) com seus balaios e roupas até o Município vizinho de PF, conforme Ordem e Compra anexa. | 506,00 | 506,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - de Ernestina a Passo Fundo. Levado 05 indiginas (Mulheres e crianças) com seus balaios e roupas até o Município vizinho de PF, conforme Ordem e Compra anexa. | 506,00 | ||
| 26/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 736; | 506,00 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 495,83 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2467/2023 | 10,17 | ||
| TOTAL | 506,00 | 506,00 | 506,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/04/2023 | 10,17 | Lançada | |
| TOTAL | 10,17 |
