Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2477
Data de lançamento:
26/04/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Areia Média
210,00
210,00
1.00
CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM
39,40
39,40
2.00
CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO COM 1 PARAFUSO
16,00
32,00
20.00
FIO PARALELO 2X2,5
5,50
110,00
1.00
FITA ISOLANTE 10 M
4,00
4,00
1.00
FITA ZEBRADA
14,99
14,99
2.00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES
7,50
15,00
1.00
TRENA DE ACO 5m
23,50
23,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
Areia Média CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO COM 1 PARAFUSO FIO PARALELO 2X2,5 FITA ISOLANTE 10 M FITA ZEBRADA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TRENA DE ACO 5m
448,89
26/04/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/010536;
448,89
02/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
448,89
TOTAL
448,89
448,89
448,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
