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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2484 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFAZER EIXO BOMBA HIDRÁULICA 5 930,00 930,00
1.00 REPARAR BOMBA HIDRÁULICA 5 460,00 460,00
1.00 REPARAR BOMBA DE DIREÇÃO 5, para conserto da Pá Carregadeira Maxloader 934. 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 REFAZER EIXO BOMBA HIDRÁULICA 5 REPARAR BOMBA HIDRÁULICA 5 REPARAR BOMBA DE DIREÇÃO 5, para conserto da Pá Carregadeira Maxloader 934. 1.780,00
28/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 102; 1.780,00
04/05/2023 Pagamento de Empenho 2484/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.