Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2485 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EIXO COM ROTOR BOMBA DIREÇÃO |
963,00 |
963,00 |
| 1.00 |
JG DE REPARO BOMBA DIREÇÃO |
496,00 |
496,00 |
| 1.00 |
JG DE REPARO BOMBA HIDRÁULICA |
396,00 |
396,00 |
| 1.00 |
LUVA DE ACOPLAMENTO BOMBA DE DIREÇÃO 7891342005 |
603,88 |
603,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
EIXO COM ROTOR BOMBA DIREÇÃO JG DE REPARO BOMBA DIREÇÃO JG DE REPARO BOMBA HIDRÁULICA LUVA DE ACOPLAMENTO BOMBA DE DIREÇÃO 7891342005 |
2.458,88 |
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| 28/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1431; |
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2.458,88 |
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| 04/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.458,88 |
| TOTAL |
2.458,88 |
2.458,88 |
2.458,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
