| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos do Município de Ernestina. | 445,07 | 445,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos do Município de Ernestina. | 445,07 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob BOLETO nº 84472347. | 148,31 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Boleto Nº 00084472348; | 148,31 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Boleto Nº 84472349; | 148,45 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,31 | ||
| 09/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,31 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,45 | ||
| TOTAL | 445,07 | 445,07 | 445,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
