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Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2495	Data de lançamento:	27/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Educação do Município de Ernestina.	4.081,90	4.081,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Educação do Município de Ernestina.	4.081,90
03/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Boleto Nº 84472347;		1.360,63
03/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Boleto Nº 084472348;		1.360,63
03/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Boleto Nº 0084472349;		1.360,64
17/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2023 - REF. 1ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098			1.360,63
09/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2023 - REF. 2ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098			1.360,63
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2023 - REF. 3ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098			1.360,64
TOTAL		4.081,90	4.081,90	4.081,90
SALDO A PAGAR				0,00