| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2496 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Ernestina. | 5.519,37 | 5.519,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Ernestina. | 5.519,37 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Boleto Nº 084472347; | 1.839,79 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Boleto Nº 84472348; | 1.839,79 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Boleto Nº 00084472349; | 1.839,79 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.839,79 | ||
| 09/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.839,79 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.839,79 | ||
| TOTAL | 5.519,37 | 5.519,37 | 5.519,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
