Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2496 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Ernestina. |
5.519,37 |
5.519,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Ernestina. |
5.519,37 |
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| 03/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Boleto Nº 084472347; |
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1.839,79 |
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| 03/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Boleto Nº 84472348; |
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1.839,79 |
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| 03/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Boleto Nº 00084472349; |
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1.839,79 |
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| 17/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.839,79 |
| 09/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.839,79 |
| 07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.839,79 |
| TOTAL |
5.519,37 |
5.519,37 |
5.519,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
