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Última atualização realizada em 07/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2497 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de Ernestina. 12.654,98 12.654,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de Ernestina. 12.654,98
03/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Boleto Nº 0084472347; 4.218,32
03/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Boleto Nº 000084472348; 4.218,32
03/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Boleto Nº 000084472349; 4.218,34
17/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. 1ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 4.218,32
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. 2ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 4.218,32
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de Ernestina.. 4.218,32
09/06/2023 lançamento conta incorreta -4.218,32
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. 3ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 4.218,34
TOTAL 12.654,98 12.654,98 12.654,98
SALDO A PAGAR 0,00


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