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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2497	Data de lançamento:	27/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de Ernestina.	12.654,98	12.654,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de Ernestina.	12.654,98
03/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Boleto Nº 0084472347;		4.218,32
03/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Boleto Nº 000084472348;		4.218,32
03/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Boleto Nº 000084472349;		4.218,34
17/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. 1ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098			4.218,32
09/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. 2ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098			4.218,32
09/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de Ernestina..			4.218,32
09/06/2023	lançamento conta incorreta			-4.218,32
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. 3ª Parcela/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098			4.218,34
TOTAL		12.654,98	12.654,98	12.654,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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