| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AMENDOIM pacote 400g, para uso na semana da Pascoa, sendo realizado na s Oficinas de culinárias do CRAS. | 8,20 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | AMENDOIM pacote 400g, para uso na semana da Pascoa, sendo realizado na s Oficinas de culinárias do CRAS. | 82,00 | ||
| 27/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 0/3545; | 82,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
