Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2505 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM AZUL - CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM AZUL |
4,29 |
128,70 |
| 30.00 |
CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM PRETO, para instalação de chuveiros na EMEF Educarte. |
4,29 |
128,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM AZUL - CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM AZUL CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM PRETO, para instalação de chuveiros na EMEF Educarte. |
257,40 |
|
|
| 02/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02460; |
|
257,40 |
|
| 03/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2505/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2831 |
|
|
257,40 |
| TOTAL |
257,40 |
257,40 |
257,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
