| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2505 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM AZUL - CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM AZUL | 4,29 | 128,70 |
| 30.00 | CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM PRETO, para instalação de chuveiros na EMEF Educarte. | 4,29 | 128,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM AZUL - CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM AZUL CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 6MM PRETO, para instalação de chuveiros na EMEF Educarte. | 257,40 | ||
| 02/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02460; | 257,40 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 2505/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2831 | 257,40 | ||
| TOTAL | 257,40 | 257,40 | 257,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
