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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2506 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 4MM AZUL - CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 4MM AZUL 2,89 289,00
100.00 CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 4MM PRETO - CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 4MM PRETO 2,89 289,00
5.00 CANALETA PLASTICA COM DUPLA FACE 2M - CANALETA PLASTICA COM DUPLA FACE 2M 9,90 49,50
15.00 PARAFUSO PHILLIPS 5,0X50 - PARAFUSO PHILLIPS 5,0X50 0,25 3,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 4MM AZUL - CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 4MM AZUL CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 4MM PRETO - CABO FLEXIVEL 750 VOLTS 4MM PRETO CANALETA PLASTICA COM DUPLA FACE 2M - CANALETA PLASTICA COM DUPLA FACE 2M PARAFUSO PHILLIPS 5,0X50 - PARAFUSO PHILLIPS 5,0X50 BUCHA PLASTICA 6MM-USAF - BUCHA PLASTICA 6MM-USAF 632,15
02/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/02459; 632,15
03/05/2023 Pagamento de Empenho 2506/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2835 632,15
TOTAL 632,15 632,15 632,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.