| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 2507 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FLORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | VASO COM PLANTA | 15,00 | 150,00 |
| 1.00 | ORQUÍDEA | 94,00 | 94,00 |
| 4.00 | SEIXO, para Conferência de Saúde. | 6,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | VASO COM PLANTA ORQUÍDEA SEIXO, para Conferência de Saúde. | 268,00 | ||
| 28/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/046654878; | 268,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2023 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
