| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2510 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 120G, para manutenção da Informática da UBS. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | SSD 120G, para manutenção da Informática da UBS. | 350,00 | ||
| 28/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0438; | 350,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2510/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
