Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
Rampa/Graxa Ipiflex 1 unidade/Gaxeira, para veículo de placas JBU 7I77. |
4,50 |
58,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2023 |
Rampa/Graxa Ipiflex 1 unidade/Gaxeira, para veículo de placas JBU 7I77. |
58,50 |
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28/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 10/331122; |
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58,50 |
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05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2023
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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58,50 |
TOTAL |
58,50 |
58,50 |
58,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.