Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
Rampa/Graxa Ipiflex 1 unidade/Gaxeira, para veículo de placas JBU 7I77. |
4,50 |
58,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
Rampa/Graxa Ipiflex 1 unidade/Gaxeira, para veículo de placas JBU 7I77. |
58,50 |
|
|
| 28/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 10/331122; |
|
58,50 |
|
| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2023
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
|
|
58,50 |
| TOTAL |
58,50 |
58,50 |
58,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
