Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2550
Data de lançamento:
02/05/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
PARAFUSO DE 4,5 POR 60 - PARAFUSO DE 4,5 POR 60
0,30
13,50
45.00
BUCHA 6 MM - BUCHA 6 MM
0,05
2,25
1.00
PACOTE DE PREGO 16X24, para confecção de Prateleiras para organizar Brinquedos no Cantinha da leitura.
29,80
29,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2023
PARAFUSO DE 4,5 POR 60 - PARAFUSO DE 4,5 POR 60 BUCHA 6 MM - BUCHA 6 MM PACOTE DE PREGO 16X24, para confecção de Prateleiras para organizar Brinquedos no Cantinha da leitura.
45,55
04/05/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0136;
45,55
05/05/2023
Pagamento de Empenho 2550/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
45,55
TOTAL
45,55
45,55
45,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
