Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2023 |
ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias. |
1.810,19 |
|
|
| 02/05/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS EDUARDO FRANCISCO TURELLO |
|
1.810,19 |
|
| 02/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
18,10 |
| 02/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
42,15 |
| 02/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
146,63 |
| 02/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
456,17 |
| 02/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
|
|
784,66 |
| 03/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2553/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
362,48 |
| TOTAL |
1.810,19 |
1.810,19 |
1.810,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
