Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2564 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CARGA GAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) - CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) |
450,00 |
1.800,00 |
| 2.00 |
CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) - CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) |
115,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) - CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) - CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) |
2.030,00 |
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| 05/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03550; |
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2.030,00 |
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| 09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2023
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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2.030,00 |
| TOTAL |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
