Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2567 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENXADAO COM CABO 130CM |
60,00 |
60,00 |
| 8.00 |
LUVA LATEX CANO LONGO XG. |
18,00 |
144,00 |
| 1.00 |
BOTA ROBUSTA BASF |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
ENXADAO COM CABO 130CM LUVA LATEX CANO LONGO XG. BOTA ROBUSTA BASF |
300,00 |
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| 03/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 1/33530; |
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300,00 |
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| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2023
AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
