| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE LÂMPADA LOUÇA | 5,25 | 5,25 |
| 22.00 | LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27 | 43,80 | 963,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | SUPORTE LÂMPADA LOUÇA LÂMPADAS DE LED 50 WATTS, 220W, BASE E27 | 968,85 | ||
| 04/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0137; | 968,85 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 2575/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 968,85 | ||
| TOTAL | 968,85 | 968,85 | 968,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
