| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CADERNETA PARA VEICULO 14,5 X 15, para uso na Frota de veículos, durante o ano de 2023. | 5,47 | 820,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | CADERNETA PARA VEICULO 14,5 X 15, para uso na Frota de veículos, durante o ano de 2023. | 820,01 | ||
| 05/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 001/07893; | 820,01 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2023 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 820,01 | ||
| TOTAL | 820,01 | 820,01 | 820,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
