| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GELSON PAULO NICKHORN |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com alimentação ao servidor Gelson Paulo Nickhorn no dia 03/05/2023, para Participar de Reunião da Defesa Civil em Passo Fundo. | 50,50 | 50,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com alimentação ao servidor Gelson Paulo Nickhorn no dia 03/05/2023, para Participar de Reunião da Defesa Civil em Passo Fundo. | 50,50 | ||
| 04/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 011/025918; | 50,50 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2023 GELSON PAULO NICKHORN - 7014 | 50,50 | ||
| TOTAL | 50,50 | 50,50 | 50,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
